以查促改 以改促建

   为深入落实集团巡查工作要求，进一步规范采购管理、防范业务风险，物资部近期对公司2023年以来签订的400万元及以上采购合同，组织开展了专项合规性自查工作。

   本次自查聚焦合同管理的核心环节，对招标组织、审批流程、签订规范及资料归档进行了系统性“体检”。自查发现，主要存在个别审批表签字闭环不及时、合同审批模板偶有误选、部分合同签订日期填写不一致以及归档资料管理有待加强等四类问题。这些问题虽属个别现象，但反映出流程细节管理仍需提升。

   针对发现的问题，物资部迅速行动，制定了切实有效的整改措施：一是完善审批跟踪机制，确保签字手续齐全、流程闭环；二是加强内部培训与审核，规范合同审批模板的准确选用；三是统一签订日期填写要求，明确须在所有程序完成后规范填写；四是强化归档管理，推行按项目集中存放并定期核查，确保资料完整规范。

   物资部将以此次自查整改为契机，持续强化合同全流程的精细化与合规性管理，不断提升采购工作的规范化水平，为公司的高质量发展提供更加坚实可靠的物资保障。